Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.
Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers.
Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen.
De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:
- Schoon, heel en veilig
- Bewuste inrichting
- Maximaal rendement
- Ruimte voor initiatief
Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.
Prognose doelstelling | Gewijzigd | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend |
Aantal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prognose prestatie | Gewijzigd | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend |
Aantal | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voortgang doelstellingen en prestaties
Toon prestaties bij doelstellingen
Voortgang doelstelling
Waardering openbare ruimte
1e kwartaalrapportage
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2018 gemiddeld met een 6,7.
Voortgang bijbehorende prestaties
Klimaatadaptatie
1e kwartaalrapportage
Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioolstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen.
In 2019 worden de middelen aangewend om het klimaatadaptatieplan te maken.
Basisregistraties op orde
1e kwartaalrapportage
Zorgdragen dat onze digitale basissystemen (registraties) op orde komen/blijven waardoor we toekomstbestendig zijn en onze kapitaalgoederen duurzaam kunnen blijven beheren en zowel inhoudelijk als financieel kunnen sturen en beheersen.
Rattenoverlast
1e kwartaalrapportage
De ervaren overlast van ratten wordt zoveel mogelijk beperkt. Het aantal ratten wordt beheerst en het aantal meldingen van ratten in de openbare ruimte is uiterlijk vanaf eind 2021 terug op het niveau van het aantal meldingen in 2010 (totaal 20 meldingen per jaar).
Skatepark
1e kwartaalrapportage
Wij starten in 2019 met de realisatie van een nieuw skatepark
Regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau
1e kwartaalrapportage
In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).
Uitvoering groot onderhoud en vervangingsonderhoud
1e kwartaalrapportage
We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2019). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.
Uitvoering diverse beheertaken
1e kwartaalrapportage
Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:
• Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;
• Storingsdienst;
• Inspecties;
• Storingsmeldingen;
• Innen van parkeergelden en havengelden;
• Gegevensbeheer;
• Exploitatiekosten (huur en energie);
• Belastingen;
• Handhaving en Toezicht
Dit doen wij ook voor de IJsseloevers
Winkelcentrum Colmschate
1e kwartaalrapportage
Wij gaan met een extra investering een kwaliteitsimpuls geven aan het openbaar gebied in het vernieuwde winkelcentrum De Flora in Colmschate.
Voortgang doelstelling
Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming
1e kwartaalrapportage
Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.
Voortgang bijbehorende prestaties
Afronden reconstructie Brinkgreverweg
1e kwartaalrapportage
In 2018 zijn we gestart met de reconstructie van de Brinkgreverweg. In 2019 wordt deze reconstructie afgerond.
Afronden tunnel Oostriklaan
1e kwartaalrapportage
De tunnel in de Oostriklaan wordt in 2019 opgeleverd
Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1
1e kwartaalrapportage
In 2019 gaan we verder met de planvorming van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 recreatief en utilitair
Voortgang doelstelling
Vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water
1e kwartaalrapportage
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.
Voortgang bijbehorende prestaties
Vaart in de haven. We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.
1e kwartaalrapportage
Verbetering fietsinfrastructuur
1e kwartaalrapportage
We verbeteren de fietsinfrastructuur door:
- reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad);
- start omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele van asfalt naar beton.
- start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt
Voortgang doelstelling
Vergroten van de bezoekersaantallen en verblijfsduur
1e kwartaalrapportage
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.
Voortgang bijbehorende prestaties
Bewaakte fietsenstalling
1e kwartaalrapportage
Tot het moment dat een definitieve oplossing is voor bewaakt fietsparkeren in de binnenstad gaan wij tijdelijk de bewaakte fietsenstalling Lamme van Dieseplein doorzetten.
Herinrichting van de Keizerstraat en pleinen binnenstad
1e kwartaalrapportage
In 2019 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2019 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad.
Doorgaan vernieuwende aanpak van sturen op beleving
1e kwartaalrapportage
We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet.
Omschrijving | Doelgroep | Bedrag | |
---|---|---|---|
Renovatie Brinkgarage | Raad | ToelichtingRenovatie BrinkgarageVoor de planuitwerking van het technische onderdeel van de renovatie van de Brinkgarage en het naar voren halen van de investering in de hellingbaanverwarming is een voorbereidingskrediet van €180.000 beschikbaar (dekking MPP). De renovatie is ruimtelijk gekoppeld aan herontwikkeling van het Sluiskwartier. Die planontwikkeling duurt langer, waardoor ook de renovatie vertraging oploopt. Voor de technische uitwerking wordt het krediet met €75.000 opgehoogd, dat gedekt wordt binnen de parkeerexploitatie. | |
Afboeken boekwaarden | Raad | ToelichtingAfboeken boekwaardenUit een administratieve controle blijkt dat wij een boekwaarde van €428.981 versneld moeten afboeken vanwege een eerdere herinvestering dan oorspronkelijk gedacht. Dit kan voor €33.725 gedekt worden uit vrijvallende kapitaallasten binnen het programma. Het restant van €395.256 komt ten laste van de algemene middelen. De hierdoor structureel vrijvallende kapitaallasten komen ten gunste van de algemene middelen. | |
Fietsstructuur A1 | Raad | ToelichtingFietsstructuur A1Met het vastgestelde Gebiedsplan A1-zone Deventer, wordt ingezet op de ontwikkeling van een aantrekkelijk, parkachtig, landschap rondom de Schipbeek en Dortherbeek in de zuidelijke stadsrandzone van Deventer. Naast het meer toegankelijk maken van bedrijventerreinen, is het doel om meer werknemers op de fiets naar het werk te krijgen. Daarmee levert het ook een bijdrage aan de duurzaamheids- en gezondheidsdoelstellingen van de gemeente. Voor de prioriteit 1 maatregelen van de fietsstructuur, te realiseren in 2019/ 2020, is op basis van een globale raming 1,6 miljoen nodig. Naast de provinciale bijdrage van 0,5 miljoen, 0,1 miljoen vanuit de grondexploitatie is bij de voorjaarsnota 2017 is 0,5 miljoen als cofinanciering aanvullend beschikbaar gesteld, dekking algemene middelen. Dit is vastgelegd in de 'Bestuursovereenkomst inzake Gebiedsplan A1-zone Deventer'. Om voor de resterende miljoen dekking te vinden en het plan verder uit te werken wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van €50.000 beschikbaar te stellen. | |
Japanse duizendknoop | Raad | ToelichtingJapanse duizendknoopDe afgelopen 1,5 jaar is de JDK op basis van een minimalistische methode beheerst. Dit is tijdelijk gedekt uit het budget klein onderhoud groen. Structurele dekking uit dit budget is niet haalbaar, omdat dan het basiskwaliteitsniveau niet meer gerealiseerd kan worden. Aanvullend budget is dus nodig. Daarom is het voorstel voor het minimale beheer van de Japanse Duizendknoop op een basisniveau vanaf 2019 structureel €36.500 beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen. | |
Technische wijziging | Raad | ToelichtingTechnische wijzigingDe cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 34.391 | 2.277 | 36.669 | 432 | 37.101 |
Baten | 14.243 | -62 | 14.181 | 0 | 14.181 |
Saldo | -20.148 | -2.340 | -22.488 | -432 | -22.920 |
Specificatie wijzigingen deze periode:
(bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Japanse duizendknoop | Lasten | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Afboeken boekwaarden | Lasten | 395 | -44 | -43 | -42 | -41 |
Totaal lasten | 432 | -7 | -6 | -5 | -5 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
Saldo | 432 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Reserves
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 394 | 20 | 415 | 0 | 415 |
Putting uit reserves | 1.349 | 2.360 | 3.709 | 0 | 3.709 |
Saldo | 955 | 2.340 | 3.295 | 0 | 3.295 |
Voorzieningen
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv voorzieningen | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
Inkomsten tgv voorzieningen | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 7.303 | 5.328 | 12.630 | 1.652 | 14.282 |
Inkomsten tgv investeringen | 1.391 | 1.174 | 2.565 | 429 | 2.994 |
Saldo | -5.912 | -4.153 | -10.065 | -1.223 | -11.288 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)
Onderwerp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Renovatie Brinkgarage | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor de planuitwerking van het technische onderdeel van de renovatie van de Brinkgarage en het naar voren halen van de investering in de hellingbaanverwarming is een voorbereidingskrediet van €180.000 beschikbaar (dekking MPP). De renovatie is ruimtelijk gekoppeld aan herontwikkeling van het Sluiskwartier. Die planontwikkeling duurt langer, waardoor ook de renovatie vertraging oploopt. Voor de technische uitwerking wordt het krediet met €75.000 opgehoogd, dat gedekt wordt binnen de parkeerexploitatie. | ||||||
Afboeken boekwaarden | Lasten | 395.256 | -43.607 | -42.764 | -41.920 | -41.077 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uit een administratieve controle blijkt dat wij een boekwaarde van €428.981 versneld moeten afboeken vanwege een eerdere herinvestering dan oorspronkelijk gedacht. Dit kan voor €33.725 gedekt worden uit vrijvallende kapitaallasten binnen het programma. Het restant van €395.256 komt ten laste van de algemene middelen. De hierdoor structureel vrijvallende kapitaallasten komen ten gunste van de algemene middelen. | ||||||
Fietsstructuur A1 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Met het vastgestelde Gebiedsplan A1-zone Deventer, wordt ingezet op de ontwikkeling van een aantrekkelijk, parkachtig, landschap rondom de Schipbeek en Dortherbeek in de zuidelijke stadsrandzone van Deventer. Naast het meer toegankelijk maken van bedrijventerreinen, is het doel om meer werknemers op de fiets naar het werk te krijgen. Daarmee levert het ook een bijdrage aan de duurzaamheids- en gezondheidsdoelstellingen van de gemeente. Voor de prioriteit 1 maatregelen van de fietsstructuur, te realiseren in 2019/ 2020, is op basis van een globale raming 1,6 miljoen nodig. Naast de provinciale bijdrage van 0,5 miljoen, 0,1 miljoen vanuit de grondexploitatie is bij de voorjaarsnota 2017 is 0,5 miljoen als cofinanciering aanvullend beschikbaar gesteld, dekking algemene middelen. Dit is vastgelegd in de 'Bestuursovereenkomst inzake Gebiedsplan A1-zone Deventer'. Om voor de resterende miljoen dekking te vinden en het plan verder uit te werken wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van €50.000 beschikbaar te stellen. | ||||||
Japanse duizendknoop | Lasten | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De afgelopen 1,5 jaar is de JDK op basis van een minimalistische methode beheerst. Dit is tijdelijk gedekt uit het budget klein onderhoud groen. Structurele dekking uit dit budget is niet haalbaar, omdat dan het basiskwaliteitsniveau niet meer gerealiseerd kan worden. Aanvullend budget is dus nodig. Daarom is het voorstel voor het minimale beheer van de Japanse Duizendknoop op een basisniveau vanaf 2019 structureel €36.500 beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen. | ||||||
Technische wijziging | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. | ||||||
Saldo | -431.756 | 7.107 | 6.264 | 5.420 | 4.577 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | Begroting 2019 | 34.391 | 14.243 | -20.148 | |
4e kwartaalrapportage 2018 | 2.177 | 20 | -2.157 | ||
Voorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen | 100 | 0 | -100 | ||
Reactie op motie betaald parkeren op (koop)zondag en verlagen betaalgrens 22u | 0 | -83 | -83 | ||
Totaal programma | 36.668 | 14.180 | -22.488 | ||
Reserves (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | Begroting 2019 | 394 | 1.349 | 955 | |
4e kwartaalrapportage 2018 | 20 | 2.177 | 2.157 | ||
Reactie op motie betaald parkeren op (koop)zondag en verlagen betaalgrens 22u | 0 | 83 | 83 | ||
Voorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen | 0 | 100 | 100 | ||
Totaal programma | 414 | 3.709 | 3.295 | ||
Voorzieningen (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | 4e kwartaalrapportage 2018 | 24 | 24 | 0 | |
Totaal programma | 24 | 24 | 0 | ||
Investeringen (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | Begroting 2019 | 7.303 | 1.391 | -5.912 | |
Voorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen | 100 | 0 | -100 | ||
Ambtelijke wijziging | 600 | 0 | -600 | ||
Kredietoverheveling jaarrekening 2018 | 4.628 | 1.174 | -3.453 | ||
Totaal programma | 12.631 | 2.565 | -10.065 |
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
Beter Benutten | 2.1 | Op koers | ||
Brinkgreverweg | 2.1 | Op koers | ||
Fietsparkeren Binnenstad | 2.1 | Op koers | ||
Fietssnelweg Deventer-Zutphen | 2.1 | Op koers | ||
Geluidswal A-1 - Bathmen | 2.1 | Op koers | ||
Hanzeweg - Parallelweg | 2.1 | Op koers | ||
Herinrichting Grote Kerkhof | 2.1 | Op koers | ||
MJOP 2018 Ceintuurbaan/Zamenhof | 2.1 | Op koers | ||
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg | 2.1 | Op koers | ||
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan | 2.1 | Op koers | ||
Reconstructie Oosterwechelsweg | 2.1 | Op koers | ||
Tunnel Oostriklaan | 2.1 | Op koers | ||
Verlichting Centrum Bathmen | 2.1 | Op koers | ||
Winkelcentrum Colmschate | 2.1 | Op koers | ||
Digitalisering Parkeren | 2.2 | Op koers | ||
Parkeren de Worp | 2.2 | Op koers | ||
Reconstructie Brinkgarage | 2.2 | Op koers | ||
Renovatie Noordenbergpoort garage | 2.2 | Op koers | ||
Vervanging Kaartleesapparatuur | 2.2 | Op koers | ||
Ontw. Stationsomgeving | 2.5 | Op koers | ||
Jan Steenstraat - Riolering | 7.2 | Op koers | ||
Riolering en waterhuishouding | 7.2 | Op koers | ||
Tunnel Brinkgreverweg | 7.2 | Op koers |