Bedrijfsvoering | 1e Kwartaalrapportage 2019

Het bestuursakkoord "Met lef & liefde voor Deventer" spreekt over grote kansen en uitdagingen op het gebied van werk, duurzaamheid, zorg, evenementen en samen leven. Dat vraagt om een organisatie die zich makkelijk organiseert rond deze opgaven. Een organisatie die goed functioneert, die zowel robuust is als wendbaar. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering.
We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. De rol die we daarbij innemen (faciliterend, regulerend, uitnodigend of handhavend) hangt af van het maatschappelijke vraagstuk. De organisatie kent een verdeling van taken en verantwoordelijkheden, maar treedt naar buiten toe als één geheel op. De organisatie is er op gericht een optimale connectie te maken met de buitenwereld. En zorgt ervoor dat maatschappelijke vraagstukken snel en effectief worden opgepakt.
We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. Dat doen we in duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden zorgzaam, verantwoordelijk, open en durf.
Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. Ook vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die datagedreven werkt.
Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op www.hetgeldvan.deventer.nl zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap hebben gedaan. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, de gemeentelijke belastingen, de ICT, de facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen het uitgangspunt.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	10	0	0	0	0

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2013	5,47%	1,22
2014	5,03%	1,04
2015	4,75%	0,98
2016	5,33%	0,98
2017	4,77%	0,84
2018	4,54%	0,94
Norm 2019	4,60%	1,10
1e kwartaal 2019	5,34%	0,78

Het ziekteverzuim in de maanden januari-maart 2019 bedroeg 5.34%, waarvan 3,75% langdurig of zeer langdurig. Hoog ziekteverzuim komt voor bij de teams Ondernemen en Vergunningen (10,39%), Beleid (6,74%) en Inkomensondersteuning (6,98%). Bij Regiemanagement en CLEO wordt een zeer hoog verzuimpercentage (>10%) beïnvloed door individuele gevallen.

Inhuur

(bedragen x €1.000)
	Realisatie				Prognose	Begroot
Soort inhuur	2015	2016	2017	2018	Q1 2019	2019
Inhuur vaste formatie	1.362	1.928	1.204	1.685	2.261	1.500
Inhuur extra capaciteit	4.713	3.409	3.979	4.473	3.089	3.700
Inhuur specifieke deskundigheid	2.151	1.921	2.523	2.382	2.368	2.000
Totaal	8.226	7.258	7.706	8.540	7.718	7.200

De inhuur ligt op een vergelijkbaar niveau als 2018. Extrapolatie van actuele realisatie en verplichtingen komt wat lager uit, maar vanuit vorige jaren is de ervaring dat gedurende het jaar contracten nog worden verlengd, nieuwe projecten ontstaan en er nog onvoorziene vervanging van zieken en vacatures nodig is. De prognose komt hiermee op circa €7,7 miljoen en ligt daarmee in lijn van de realisatie 2017-2018. De realisatie gaat met name om eenmalige projecten ICT, fysieke projecten, grondexploitatie, beschermd wonen, zorg en vervanging wegens ziekte.

Voortgang doelstellingen en prestaties

Toon prestaties bij doelstellingen

Voortgang doelstelling

We zijn wendbaar

1e kwartaalrapportage

We zijn wendbaar: We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. Onze proces en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van de huidige en toekomstige innovaties en technische mogelijkheden, zoals Common Ground.

Doelstelling gewijzigd?

Budgetaanpassing

Voortgang bijbehorende prestaties

We doen pilots en experimenten

We werken bij klachten volgens de normen van “Prettig contact met de overheid”

We evalueren de pilot met anoniem solliciteren

Voortgang doelstelling

We werken digitaal

1e kwartaalrapportage

We werken digitaal: We werken aan onze informatiehuishouding, zodat we efficiënt en integraal kunnen werken. Medewerkers en externen hebben veilig en 24/7 toegang tot informatie. “Eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik” maken we waar; we wegen daarbij onze publieke taak (AVG/Informatie Veiligheid (IV)). We ontwikkelen ons naar een datagedreven organisatie.

Doelstelling gewijzigd?

Budgetaanpassing

Voortgang bijbehorende prestaties

We voeren pilots uit met datasturing rond ondermijning en de Omgevingswet

We voldoen voor 90% aan de BIG

We stellen de principes voor informatie-architectuur vast

Voortgang doelstelling

We hebben een solide bedrijfsvoering

Voortgang bijbehorende prestaties

We ontwikkelen de kwartaalrapportages door

We ontwikkelen het financieel systeem door

We stellen het actieplan (MVO) vast en voeren het uit

We voeren e-facturering in

Omschrijving	Doelgroep	Bedrag
Verzekeringen	Raad	Toelichting Verzekeringen Er is een kentering in de gemeentelijke verzekeringsmarkt te zien: waarbij tot enkele jaren geleden het verzekeringenveld een prijsvechtersmarkt was, waarvan wij als gemeenten in premie profiteerden, is inmiddels de trend zichtbaar dat verzekeraars zich terugtrekken uit de gemeentelijke markt. Naar verwachting leidt dit op verschillende fronten tot premiestijging (met name premiestijging AVB). Voorstel om de €45.000 te dekken uit de algemene middelen.
Investering Warmtegordijn en toegangspoorten	Raad
Nieuw contract Topdesk	Raad
Instandhouding Infrastructuur	Raad
Hosting en innovatiebudget Dimpact	Raad	Toelichting Hosting en innovatiebudget Dimpact De verruiming van de dienstverlening aan burgers heeft tot gevolg dat systemen langer beschikbaar moeten zijn. Dit brengt extra hostingkosten met zich mee van in totaal €25.000. Het aandeel voor de gemeente Deventer is €16.000. De rest wordt in rekening gebracht bij de gemeente Olst-Wijhe en Raalte. Innovatiebudget Dimpact: Deels wordt dit betaald uit het reguliere budget van Dimpact en deels uit de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Dit is €0,12 per inwoner. DOWR breed is dit €18.000 en voor Deventer betekent dit €12.000. Voorstel om dit te dekken uit de algemene middelen.
Samenwerking in de cloud	Raad	Toelichting Samenwerking in de cloud Het project "Samenwerken in de cloud" hangt samen met het beschikbaar komen van Office 365. Het opnieuw vormgeven van de samenwerkingsomgeving via SharePoint Online kent een technische implementatie (gefinancierd via de reserve DOWRI). Tijdens deze in 2018 gestarte implementatie bleek dat voor de DOWR gemeenten ook het samenwerkingsplatform via SharePoint geheel opnieuw vormgegeven moest worden en nieuwe (samenwerkings)afspraken moesten worden gemaakt. Deze ontwikkeling was niet voorzien en vraagt nu eenmalig autonoom €80.000. Het voorstel is, om €80.000 te dekken uit de Egalisatiereserve ICT.
Softwarepakket Financiële Administratie/Belastingen	Raad
Uitvoeringsplannen Informatievoorziening DOWR	Raad	Toelichting Uitvoeringsplannen Informatievoorziening DOWR Met de I-Visie is vastgesteld dat de nadere uitwerking en de begrotingsvraag aan de orde komen in verschillende uitvoeringsplannen. Voor de domeinen Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Ruimtelijk en Sociaal worden deze jaarlijks opgesteld en afgehandeld binnen de reguliere P&C-cycli van de gemeenten. Met deze uitvoeringsplannen wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak in de I-visie dat het primair proces (de business) leidend moet zijn in het formuleren van de ambitie op het terrein van informatiemanagement. Aan het opstellen van de uitvoeringsplannen per domein is een voorbereidingstraject voorafgegaan. Met stakeholders uit de domeinen van de DOWR-gemeenten zijn de relevante (nieuwe) ontwikkelingen in het domein geanalyseerd. In relatie tot doelstelling en opgaven in de domeinen heeft dit geresulteerd tot wensen en behoeften voor de informatievoorziening in 2020. Deze zijn beschreven in de 4 uitvoeringsplannen. Het is inmiddels twee jaar geleden na het opstellen van de I-Visie. Bij het formuleren van de uitvoeringsplannen is daarom ook gekeken naar (nieuwe) brede trends en ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en ICT. Ook is gekeken naar bestaande en nieuwe (wettelijke) landelijke opgaven die de gemeentelijke informatievoorziening (mogelijk) raken. Hieruit is gebleken dat de I-Visie nog steeds actueel is. In zijn richtinggevende uitspraken, alsmede ook in het belang wat aan informatieveiligheid wordt gehecht. Daarnaast zijn de nieuwe collegeakkoorden geanalyseerd op ambities, opgaven en verschuivende focus, met mogelijke gevolgen voor de informatievoorziening. Binnen de domeinen, maar vooral domein overstijgend. De conclusie hiervan is dat er niet zozeer een verschuiving van prioriteiten is op het terrein van informatievoorziening, maar dat in toenemende mate data-gestuurd werken en digitaal samenwerken/digitale participatie van belang is, om de bestuurlijke ambities in de gemeente te realiseren. Deze belangrijke thema’s sluiten aan bij richtinggevende uitspraken uit de I-Visie en landelijke ontwikkelingen binnen het Rijk, VNG en Dimpact. De bredere domein overstijgende thema’s worden in de loop van 2019 nader uitgewerkt. Daar waar de verkregen input direct een van de 4 domeinen betreft, is deze in het desbetreffende uitvoeringsplan verwerkt. De uitvoeringplannen informatievoorziening DOWR voor de 4 domeinen zijn de vertaling van de ambities uit de I-Visie naar concrete acties en de daarbij behorende middeleninzet voor het begrotingsjaar 2020 en verder. De uitvoeringsplannen helpen de DOWR-gemeenten de wensen, behoefte en eisen aan de informatievoorziening te prioriteren en programmeren. Onderstaand de uitwerking van de verschillende plannen: Toepassen functionaliteit Office 365: €48.375 in 2020 (incidenteel) Aanbesteding eHRM-systeem: €83.850 in 2020 (incidenteel) Toepassen functionaliteit GT Connect: €32.250 in 2020 (incidenteel) Voorbereiden vervanging applicaties WMO / Jeugdwet en Participatiewet: €221.250 in 2020 (incidenteel) Aanbesteding informatievoorziening openbare ruimte: €77.000 in 2020 (incidenteel) Basisregistratie ondergrond BRO: €45.000 in 2020, 2021, 2022 en 2023 (structureel)
Technische wijziging	Raad

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	33.186	1.385	34.570	53	34.623
Baten	7.877	57	7.934	140	8.074
Saldo	-25.309	-1.328	-26.636	87	-26.549

Specificatie wijzigingen deze periode:
(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Verzekeringen	Lasten	45	45	45	45	45
Softwarepakket Financiële Administratie/Belastingen	Lasten	-204	160	160	160	160
Nieuw contract Topdesk	Lasten	21	21	21	21	21
Instandhouding Infrastructuur	Lasten	86	86	86	86	86
Hosting en innovatiebudget Dimpact	Lasten	43	43	43	43	43
Samenwerking in de cloud	Lasten	80	0	0	0	0
Uitvoeringsplannen Informatievoorziening DOWR	Lasten	0	508	45	45	45
Technische wijzigingen	Lasten	-17	124	121	155	196
Totaal lasten		53	987	521	555	596
Instandhouding Infrastructuur	Baten	0	30	30	30	30
Hosting en innovatiebudget Dimpact	Baten	15	15	15	15	15
Technische wijzigingen	Baten	125	95	95	133	176
Totaal baten		140	140	140	178	221
Saldo		87	-847	-382	-377	-375

Reserves
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	887	0	887	0	887
Putting uit reserves	836	1.328	2.163	-38	2.125
Saldo	-51	1.328	1.276	-38	1.238

Investeringen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	510	510	0	510
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-510	-510	0	-510

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Investering Warmtegordijn en toegangspoorten	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Het warmtegordijn en toegangspoorten van het Stadhuiskwartier betreft een investering van in totaal €43.000. De kapitaallasten van €5.000 worden gedekt binnen de exploitatie van Facilitaire Zaken (gebouw gebonden kosten).
Nieuw contract Topdesk	Lasten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Baten	0	0	0	0	0
Het contract met Topdesk (digitaal meldingsysteem van Facilitaire Zaken en ICT) is verlengd en brengt extra kosten met zich mee van €21.000.
Instandhouding Infrastructuur	Lasten	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Baten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
De toenemende eisen aan hardware servers op het gebied van veiligheid en performance en veranderde licentiestructuren brengen onvermijdelijke extra kosten met zich mee van €86.000. Voorstel dit in 2019 te dekken uit de egalisatiereserve ICT en om dit structureel te dekken vanaf 2020 uit de algemene middelen.
Hosting en innovatiebudget Dimpact	Lasten	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Baten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
De verruiming van de dienstverlening aan burgers heeft tot gevolg dat systemen langer beschikbaar moeten zijn. Dit brengt extra hostingkosten met zich mee van in totaal €25.000. Het aandeel voor de gemeente Deventer is €16.000. De rest wordt in rekening gebracht bij de gemeente Olst-Wijhe en Raalte. Innovatiebudget Dimpact: Deels wordt dit betaald uit het reguliere budget van Dimpact en deels uit de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Dit is €0,12 per inwoner. DOWR breed is dit €18.000 en voor Deventer betekent dit €12.000. Voorstel om dit te dekken uit de algemene middelen.
Samenwerking in de cloud	Lasten	80.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Het project "Samenwerken in de cloud" hangt samen met het beschikbaar komen van Office 365. Het opnieuw vormgeven van de samenwerkingsomgeving via SharePoint Online kent een technische implementatie (gefinancierd via de reserve DOWRI). Tijdens deze in 2018 gestarte implementatie bleek dat voor de DOWR gemeenten ook het samenwerkingsplatform via SharePoint geheel opnieuw vormgegeven moest worden en nieuwe (samenwerkings)afspraken moesten worden gemaakt. Deze ontwikkeling was niet voorzien en vraagt nu eenmalig autonoom €80.000. Het voorstel is, om €80.000 te dekken uit de Egalisatiereserve ICT.
Softwarepakket Financiële Administratie/Belastingen	Lasten	-204.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Baten	0	0	0	0	0
De aanbesteding van het softwarepakket heeft plaatsgevonden. Het eenmalige budget van €364.000 wordt omgezet in een budget over een periode van 4 jaar. Daarnaast worden de meerkosten van €69.000 te laste gebracht van de reserve kapitaallasten I-werkorganisatie.
Uitvoeringsplannen Informatievoorziening DOWR	Lasten	0	508.000	45.150	45.150	45.150
	Baten	0	0	0	0	0
Met de I-Visie is vastgesteld dat de nadere uitwerking en de begrotingsvraag aan de orde komen in verschillende uitvoeringsplannen. Voor de domeinen Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Ruimtelijk en Sociaal worden deze jaarlijks opgesteld en afgehandeld binnen de reguliere P&C-cycli van de gemeenten. Met deze uitvoeringsplannen wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak in de I-visie dat het primair proces (de business) leidend moet zijn in het formuleren van de ambitie op het terrein van informatiemanagement. Aan het opstellen van de uitvoeringsplannen per domein is een voorbereidingstraject voorafgegaan. Met stakeholders uit de domeinen van de DOWR-gemeenten zijn de relevante (nieuwe) ontwikkelingen in het domein geanalyseerd. In relatie tot doelstelling en opgaven in de domeinen heeft dit geresulteerd tot wensen en behoeften voor de informatievoorziening in 2020. Deze zijn beschreven in de 4 uitvoeringsplannen. Het is inmiddels twee jaar geleden na het opstellen van de I-Visie. Bij het formuleren van de uitvoeringsplannen is daarom ook gekeken naar (nieuwe) brede trends en ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en ICT. Ook is gekeken naar bestaande en nieuwe (wettelijke) landelijke opgaven die de gemeentelijke informatievoorziening (mogelijk) raken. Hieruit is gebleken dat de I-Visie nog steeds actueel is. In zijn richtinggevende uitspraken, alsmede ook in het belang wat aan informatieveiligheid wordt gehecht. Daarnaast zijn de nieuwe collegeakkoorden geanalyseerd op ambities, opgaven en verschuivende focus, met mogelijke gevolgen voor de informatievoorziening. Binnen de domeinen, maar vooral domein overstijgend. De conclusie hiervan is dat er niet zozeer een verschuiving van prioriteiten is op het terrein van informatievoorziening, maar dat in toenemende mate data-gestuurd werken en digitaal samenwerken/digitale participatie van belang is, om de bestuurlijke ambities in de gemeente te realiseren. Deze belangrijke thema’s sluiten aan bij richtinggevende uitspraken uit de I-Visie en landelijke ontwikkelingen binnen het Rijk, VNG en Dimpact. De bredere domein overstijgende thema’s worden in de loop van 2019 nader uitgewerkt. Daar waar de verkregen input direct een van de 4 domeinen betreft, is deze in het desbetreffende uitvoeringsplan verwerkt. De uitvoeringplannen informatievoorziening DOWR voor de 4 domeinen zijn de vertaling van de ambities uit de I-Visie naar concrete acties en de daarbij behorende middeleninzet voor het begrotingsjaar 2020 en verder. De uitvoeringsplannen helpen de DOWR-gemeenten de wensen, behoefte en eisen aan de informatievoorziening te prioriteren en programmeren. Onderstaand de uitwerking van de verschillende plannen: Toepassen functionaliteit Office 365: €48.375 in 2020 (incidenteel) Aanbesteding eHRM-systeem: €83.850 in 2020 (incidenteel) Toepassen functionaliteit GT Connect: €32.250 in 2020 (incidenteel) Voorbereiden vervanging applicaties WMO / Jeugdwet en Participatiewet: €221.250 in 2020 (incidenteel) Aanbesteding informatievoorziening openbare ruimte: €77.000 in 2020 (incidenteel) Basisregistratie ondergrond BRO: €45.000 in 2020, 2021, 2022 en 2023 (structureel)
Technische wijziging	Lasten	-17.834	123.842	121.022	154.871	195.852
	Baten	125.438	94.516	94.516	133.497	175.958
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.
Verzekeringen	Lasten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Baten	0	0	0	0	0
Er is een kentering in de gemeentelijke verzekeringsmarkt te zien: waarbij tot enkele jaren geleden het verzekeringenveld een prijsvechtersmarkt was, waarvan wij als gemeenten in premie profiteerden, is inmiddels de trend zichtbaar dat verzekeraars zich terugtrekken uit de gemeentelijke markt. Naar verwachting leidt dit op verschillende fronten tot premiestijging (met name premiestijging AVB). Voorstel om de €45.000 te dekken uit de algemene middelen.
Saldo		87.273	-847.326	-381.657	-376.525	-375.043

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	33.186	7.877	-25.309	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	1.385	57	-1.328	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	34.571	7.934	-26.637
Reserves (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	887	836	-51	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	1.328	1.328	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	887	2.164	1.277
Investeringen (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	984	0	-984	Begroting 2019
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	1.249	0	-1.249
	Totaal programma	2.233	0	-2.233

1e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Akoestische maatregelen (SHK)	0.4	Behoeft aandacht	In het kader van de nazorg van het stadhuis moeten er nog investeringen gedaan moeten worden om de akoestiek te verbeteren. In afstemming met directie en gebruikers is een stappenplan opgesteld om maatregelen fasegewijs door te voeren. Eerst zijn in twee domeinen hiervoor voorzieningen aangebracht. De effecten zijn inmiddels gemeten en zijn positief. Een aanbesteding voor aanvullende akoestische voorzieningen is in voorbereiding.

ICT - Deventer Wijzer/I-pads	0.4	Op koers
ICT - Harmonisatie	0.4	Op koers	Dit project kan worden afgesloten.
ICT - Het NIeuwe Werken Onvoorzien	0.4	Op koers
ICT - Office 365 / Windows 10	0.4	Behoeft aandacht	Offcie 365 loopt vertraging op. Eerst is de hardware op orde gebracht en daarom zijn ook de investeringen van de roadmap ICT naar voren gehaald. Nu wordt de implementatie bij de DOWR gemeenten vormgegeven.

ICT - Omgevingsdienst	0.4	Op koers
ICT-Beeldschermen	0.4	Op koers	Deze maakt onderdeel van de roadmap.
ICT-Client Hardware Laptop	0.4	Op koers	Start uitlevering in 2018 en afronding heeft plaatsgevonden in Q1 van 2019.

ICT-Hardware Servers/Blades/Enclosures	0.4	Op koers	Vervanging in 2018 afgerond.

ICT-Infrastructuur DDDW	0.4	Op koers
ICT-Roadmap	0.4	Op koers	Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognosticeerd.

ICT-Smartphones	0.4	Op koers
Inrichting Stadsetalage (SHK)	0.4	Behoeft aandacht	De inrichting stadsetalage was on hold gezet in afwachting van keuze voor het gebruik. Inmiddels is een besluit genomen om de stadsetalage in te richten als duurzaamheidscentrum. Op dit moment wordt onderzocht welke aanvullende voorzieningen hiervoor nodig zijn. Binnenkort wordt duidelijk welke partij(en) gebruik gaan maken van de stadsetalage en welke eisen en wensen nog moeten worden ingevuld.

Optimalisatie huisvesting (SHK)	0.4	Op koers	In het kader van de optimalisatie van de huisvesting van het Stadhuiskwartier is een keuze gemaakt voor meer toegankelijke toegangspoortjes. Deze zijn inmiddels geplaatst.

Fietsenstalling Binnenstad	2.2	Op koers