Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.
Wij maken daarbij situationeel gebruik van het grondinstrumentarium. Dat wil zeggen dat we per opgave bezien óf en op welke wijze de gemeente een actieve rol oppakt. Dat kan ondermeer via een strategische aan- en verkoop van gronden en panden. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor duurzaam wonen, werken en leven.
Prognose doelstelling | Gewijzigd | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend |
Aantal | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prognose prestatie | Gewijzigd | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend |
Aantal | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voortgang doelstellingen en prestaties
Toon prestaties bij doelstellingen
Voortgang doelstelling
Oog hebben voor kansen voor nieuwe stedelijke functies op de grondmarkt
1e kwartaalrapportage
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies. Desgewenst nemen we nieuwe (strategische) posities in.
Doelstelling gewijzigd?
Budgetaanpassing
Voortgang bijbehorende prestaties
Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte
1e kwartaalrapportage
Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:
• de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2018 en verder.
• de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
• de uitgifte van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie
Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:
• de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 272 woningen in 2019 als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2019 en verder.
• de uitgifte van 7,4 ha bedrijventerreinen in 2019
• de uitgifte van 0,9 ha terreinen voor overige voorzieningen in 2019.
Budgetaanpassing
Voortgang doelstelling
Participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen
1e kwartaalrapportage
Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. Daarbij hebben wij bovenal oog voor de positie van de inwoners van Deventer en stimuleren wij hen om een bijdrage te leveren.
Doelstelling gewijzigd?
Budgetaanpassing
Voortgang bijbehorende prestaties
Het doorontwikkelen van het instrumentarium
1e kwartaalrapportage
Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij wordt gedacht aan;
- het Platform Wonen Deventer;
- de gemeentelijke taskforce wonen;
- de pr en acquisitie voor de bedrijventerreinen;
- de Stadsgenerator
- de website deventerverkoopt.nl .
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie
taskforce wonen heet nu regiegroep wonen
Budgetaanpassing
Voortgang doelstelling
Faciliteren maatschappelijk gewenste ontwikkelingen
1e kwartaalrapportage
Wij houden oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons (beleids)instrumentarium daar op aan teneinde adequaat de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen van geval tot geval beoordelend en inspelend op de situatie.
Doelstelling gewijzigd?
Budgetaanpassing
Voortgang bijbehorende prestaties
Het aanpassen van de Nota Grondbeleid
1e kwartaalrapportage
Het aanpassen van de Nota Grondbeleid
Toelichting prognose
Onderdeel hiervan is erfpachtbeleid, maar ook nieuwe beheersregels
Prestatie gewijzigd?
Budgetaanpassing
Voortgang doelstelling
Afronden herstructureringsopgaven en inzetten verworven kennis
1e kwartaalrapportage
We ronden de bestaande herstructureringsopgaven af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.
Doelstelling gewijzigd?
Budgetaanpassing
Voortgang bijbehorende prestaties
Het zorg dragen voor een goede afronding en duurzame inbedding
1e kwartaalrapportage
Het zorg dragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voorstad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk
Prestatie gewijzigd?
Budgetaanpassing
Werken aan samenlevingsopbouw in andere kwetsbare buurten en wijken
1e kwartaalrapportage
Naast de drie wijken gaan we werken aan samenlevingsopbouw in andere kwetsbare buurten en wijken
Prestatie gewijzigd?
Budgetaanpassing
Voortgang doelstelling
Met onze partners samenwerken aan de lopende grondexploitaties
1e kwartaalrapportage
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de lopende grondexploitaties voor woon- en werklocaties en zetten de grondposities in om de gemeentelijke ambities aangaande leefbaarheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling en participatie gerealiseerd te krijgen.
Doelstelling gewijzigd?
Budgetaanpassing
Voortgang bijbehorende prestaties
Het doorwerken aan de lopende grondexploitaties
1e kwartaalrapportage
Het doorwerken aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Park Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.
Prestatie gewijzigd?
Budgetaanpassing
het herzien van twee grondexploitaties
1e kwartaalrapportage
Het herzien van de grondexploitaties van Steenbrugge en Bedrijventerrein A1.
Prestatie gewijzigd?
Budgetaanpassing
Het in ontwikkeling (laten) brengen van strategische gronden
1e kwartaalrapportage
Het in ontwikkeling (laten) brengen van de strategische gronden (Shita-locatie, van Heetenstraat en Oranjekwartier).
Prestatie gewijzigd?
Budgetaanpassing
Het (laten) beschikbaar stellen van bouwgrond ten behoeve van innovatieve woonconcepten
1e kwartaalrapportage
Het (laten) beschikbaar stellen van bouwgrond ten behoeve van innovatieve woonconcepten zoals tiny houses, “erfdelen”, eigen bouw en aardehuizen.
Toelichting prognose
Is afhankelijk van zowel bijstelling grondbeleid en als ook van resultaten regiegroep Wonen.
Prestatie gewijzigd?
Budgetaanpassing
| Omschrijving | Doelgroep | Bedrag | |
|---|---|---|---|
| Herstructurering | Raad | ToelichtingHerstructureringDe meerjarenbegroting van de herstructurering Rivierenwijk is naar aanleiding van de realisatie 2018 geactualiseerd. In 2018 is minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2019. Dit betekent dat er in 2019 €427.000 meer geput wordt uit de reserve herstructurering. Voor samenlevingsopbouw in overige kwetsbare buurten en wijken wordt in 2019 €17.000 meer geput dan begroot. | |
| Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw | Raad | ToelichtingShita-terrein en voormalig speeltuingebouwVoor de te herontwikkelen inbreidingslocatie is uitsluitend een voorbereidingskrediet van €106.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het wijkgebouw en de planvorming. Voorstel is het krediet met €45.000 op te hogen. De aanwezige vervuiling heeft namelijk een grote impact op de mogelijkheden. Dat vraagt meer onderzoek en overleg om te bekijken op welke wijze er een optimum kan worden bereikt tussen enerzijds de grondopbrengsten en anderzijds het ruimtelijk aanvaardbare programma op deze locatie. Ook de gesprekken met Rentree vragen meer tijd dan oorspronkelijk gedacht. Uitgangspunt is een kostendekkende ontwikkeling. | |
| Tankstation Holterwegzone | Raad | ToelichtingTankstation HolterwegzoneDe huurrechten voor een tankkavel aan de Holterweg zijn definitief gegund. De gronden gaan over van de grondexploitatie naar taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden. De grondwaarde is €600.000 hoger dan in de grondexploitatie geraamd. Hierdoor kan de verliesvoorziening van €586.171 vrijvallen. Dit wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De entrance fee van €1.234.567 wordt gestort in de reserve benzineverkooppunten en gedurende 20 jaar ten gunste gebracht van taakveld 0.3, evenals de huuropbrengsten. Per saldo betekent dit een structureel voordeel van €115.000. | |
| Technische wijziging | Raad | ToelichtingTechnische wijzigingDe cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. | |
| Groot onderhoud kernbezit | Raad | ToelichtingGroot onderhoud kernbezitOp basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2018 wordt in 2019 €1.360.534 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €794.504 meer dan begroot. Dat wordt geput uit de reserve groot onderhoud gebouwen. |
Exploitatie
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 14.442 | 17 | 14.459 | 1.332 | 15.791 |
Baten | 15.311 | 354 | 15.666 | 659 | 16.325 |
Saldo | 869 | 337 | 1.207 | -673 | 534 |
Specificatie wijzigingen deze periode:
(bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Herstructurering | Lasten | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groot onderhoud kernbezit | Lasten | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | Lasten | 93 | 80 | 83 | 88 | 88 |
Totaal lasten | 1.332 | 80 | 83 | 88 | 88 | |
Tankstation Holterwegzone | Baten | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | Baten | 73 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Totaal baten | 659 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Saldo | -673 | -26 | -28 | -34 | -34 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 109 | 337 | 447 | 586 | 1.033 |
Putting uit reserves | 342 | 0 | 342 | 1.239 | 1.581 |
Saldo | 233 | -337 | -104 | 653 | 548 |
Voorzieningen
(bedragen x €1.000
| Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief |
Uitgaven tlv voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 |
Inkomsten tgv voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -587 | -587 |
Investeringen
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 3.894 | 140 | 4.034 | 124 | 4.158 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -3.894 | -140 | -4.034 | -124 | -4.158 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)
Onderwerp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Herstructurering | Lasten | 444.294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De meerjarenbegroting van de herstructurering Rivierenwijk is naar aanleiding van de realisatie 2018 geactualiseerd. In 2018 is minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2019. Dit betekent dat er in 2019 €427.000 meer geput wordt uit de reserve herstructurering. Voor samenlevingsopbouw in overige kwetsbare buurten en wijken wordt in 2019 €17.000 meer geput dan begroot. | ||||||
Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor de te herontwikkelen inbreidingslocatie is uitsluitend een voorbereidingskrediet van €106.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het wijkgebouw en de planvorming. Voorstel is het krediet met €45.000 op te hogen. De aanwezige vervuiling heeft namelijk een grote impact op de mogelijkheden. Dat vraagt meer onderzoek en overleg om te bekijken op welke wijze er een optimum kan worden bereikt tussen enerzijds de grondopbrengsten en anderzijds het ruimtelijk aanvaardbare programma op deze locatie. Ook de gesprekken met Rentree vragen meer tijd dan oorspronkelijk gedacht. Uitgangspunt is een kostendekkende ontwikkeling. | ||||||
Tankstation Holterwegzone | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 586.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De huurrechten voor een tankkavel aan de Holterweg zijn definitief gegund. De gronden gaan over van de grondexploitatie naar taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden. De grondwaarde is €600.000 hoger dan in de grondexploitatie geraamd. Hierdoor kan de verliesvoorziening van €586.171 vrijvallen. Dit wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De entrance fee van €1.234.567 wordt gestort in de reserve benzineverkooppunten en gedurende 20 jaar ten gunste gebracht van taakveld 0.3, evenals de huuropbrengsten. Per saldo betekent dit een structureel voordeel van €115.000. | ||||||
Technische wijziging | Lasten | 93.302 | 80.120 | 82.896 | 87.940 | 87.940 |
Baten | 72.621 | 54.405 | 54.405 | 54.405 | 54.405 | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. | ||||||
Groot onderhoud kernbezit | Lasten | 794.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2018 wordt in 2019 €1.360.534 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €794.504 meer dan begroot. Dat wordt geput uit de reserve groot onderhoud gebouwen. | ||||||
Saldo | -673.308 | -25.715 | -28.491 | -33.535 | -33.535 | |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2018 | 14.442 | 15.311 | 869 | |
4e kwartaalrapportage 2018 | 17 | 354 | 337 | ||
Kredietaanvraag Oranjekwartier | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma | 14.459 | 15.665 | 1.206 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2019 | 109 | 342 | 233 | |
4e kwartaalrapportage 2018 | 337 | 0 | -337 | ||
Kredietaanvraag Oranjekwartier | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma | 446 | 342 | -104 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2019 | 3.894 | 0 | -3.894 | |
Kredietaanvraag Oranjekwartier | 140 | 0 | -140 | ||
Totaal programma | 4.034 | 0 | -4.034 | ||
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
de Venen bouw-woonrijpmaken Rivierenwijk | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskr. Shita terrein en speel | 0.3 |
| Behoeft aandacht | Krediet wordt opgehoogd (zie financiele afwijkingen) |
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | 0.3 |
| Op koers | |
