De gemeente Deventer werkt samen met de gemeenten Apeldoorn, Zutphen en Zwolle aan het programma Transform. In dit programma werken we samen om de randvoorwaarden (met name financiering en juridische kaders) te regelen die nodig zijn om de bestaande gebouwde omgeving aardgasvrij te kunnen maken. In het collegeprogramma is hiervoor €75.000 extra beschikbaar gemaakt. Ook de andere genoemde gemeenten dragen hier elk €75.000 aan bij, samen €300.000. Dit bedrag wordt door de provincies Gelderland en Overijssel gecofinancierd tot een totaalbudget van €600.000. Hiervan wordt de programma-organisatie bekostigd.

De bemensing hiervan zal deels met eigen personeel plaats vinden, deels met ingehuurde krachten met specifieke kennis en/of ervaring. Penvoerderschap en programmaorganisatie zijn in onderling overleg tussen de vier gemeenten belegd bij de gemeente Deventer. De hiervoor benodigde extra inzet wordt eveneens bekostigd uit het eerder genoemde totaalbudget. Oplevering van de resultaten van Transform is momenteel voorzien voor eind 2019.

Voor het programma Transform is in totaal €75.000 uitgetrokken, deze staan in de meerjarenbegroting verdeeld over de jaarschijven 2019 en 2020. Naar nu blijkt zal de hoofdmoot van de werkzaamheden reeds in 2019 plaats vinden. Het is daarom nodig om het bedrag dat nu gepland staat voor 2020 een jaar naar voren te halen.

De gemeente Deventer heeft van de Provincie Overijssel €100.000 subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een gebiedstransitieplan. In dit plan wordt de transitie in de buurten Zandweerd Noord en Zuid naar een aardgasvrije energievoorziening omschreven. Dit plan wordt samen met bewoners en partijen opgesteld. In dit plan worden o.a. de technische, financiële en sociale elementen uitgewerkt.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

De afgelopen jaren was de voorspelbaarheid van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing stabiel.

De kosten zijn moeilijker te prognosticeren als gevolg van mutaties in verwerkingskosten van afval, de verhoging van verbrandingsbelasting en de dalende waarde van grondstoffen.

Met ingang van 2019 worden gemeenten geconfronteerd met hogere kosten als gevolg van autonome ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn:

1. De verhoging van de verbrandingsbelasting door de rijksoverheid (voor Deventer €400.000 structureel)
2. De verwachte stijging van verwerkingskosten (voor Deventer indicatief €200.000 tot 300.000 structureel)

Deventer heeft deze autonome ontwikkelingen in 2019 nog niet vertaald naar een tariefstijging. Deze ontwikkelingen, samen met normale economische principes zoals prijs- en loonindexatie, zetten de exploitatie van het taakveld afval onder druk. Ook is de egalisatiereserve na het resultaat over 2018 leeg. Concreet voorzien wij op dit moment:

1. De verwachting is dat de opbrengst vanuit afvalstoffenheffing in 2019 niet kostendekkend is. Hoe hoog dit tekort zal zijn, is op dit moment onzeker en is afhankelijk van de het aanbiedgedrag van Deventer inwoners, de hoeveelheid restafval en de waarde van de grondstoffen. Gedacht moet worden aan een bandbreedte tussen €0 - €600.000,-
2. Een forse en structurele tariefstijging vanaf 2020 is onvermijdelijk.

Een nadere uitwerking met scenario’s en keuzes over de tariefstijging 2020 zal voor de begrotingsbehandeling worden gedeeld met de raad.