Meedoen | 1e Kwartaalrapportage 2019

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.
Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: “Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen”.
Onze doelstellingen:

Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.
We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.
Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema’s:

Preventie;
Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
Monitoring.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	2	14	0	3	0	0

Voortgang doelstellingen en prestaties

Toon prestaties bij doelstellingen

Voortgang doelstelling

één gezin, één plan, één regisseur

Voortgang bijbehorende prestaties

Gezamenlijk werkproces

Bereikbaarheid

Doorlooptijd ondersteuningsvraag

Ondersteuningsplannen

1e kwartaalrapportage

Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt. Dit leidt in 2019 er toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe 1 gezin,1 plan, 1 regisseur.

Toelichting prognose

Dit is onderdeel van het actieplan transformatie sociaal domein. Op dit moment wordt verkend of 60% realistisch is of dat in eerste instantie gefocusd wordt op bv de doelgroep multiproblem.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt.

Budgetaanpassing

Voortgang doelstelling

Passende ondersteuning

Voortgang bijbehorende prestaties

Juiste ondersteuning

1e kwartaalrapportage

Voor iedereen die maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen nodig heeft regelen we de juiste ondersteuning (zo zelfstandig als mogelijk). Hiervoor maken we een lokaal actieplan

Toelichting prognose

Abusievelijk waren in de primaire begroting alleen de prestaties opgenomen van de regionale taken voor maatschappelijk wonen en beschermd en niet van de lokale taken WMO.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden ).

Budgetaanpassing

Schuldhulpverlening

Collectieve voorzieningen

Vrijwilligers

Voorliggende voorziening Jeugd

Voortgang doelstelling

Positieve gezondheid

Voortgang bijbehorende prestaties

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Laagdrempelige opvoedingsondersteuning

Aantal mantelzorgers

Voortgang doelstelling

Sluitend vangnet regionale zorgvoorzieningen

Voortgang bijbehorende prestaties

Skeave Huse

1e kwartaalrapportage

Ter uitbreiding van de regionale vangnetvoorzieningen realiseren we in Deventer Skaeve Huse.

Toelichting prognose

Ivm gestegen kosten wordt op dit moment wordt opnieuw gekeken naar de verwachtte eenmalige en wellicht structurele kosten. Daarnaast is vanuit de woningcorporatie aangegeven dat daadwerkelijke realisatie dit jaar niet meer mogelijk is.

Prestatie gewijzigd?

Budgetaanpassing

Huisvesting

Activering en acceptatie

Ondersteuning

Vangnet

Omschrijving	Doelgroep	Bedrag
Krediet Kunstgrasveld Zandweerd	Raad	Toelichting Krediet Kunstgrasveld Zandweerd De kredietaanvraag is gebaseerd op een eerdere aanvraag waarbij 7 kunstgrasvelden zijn aangelegd. In de raming van de investering van het krediet voor het kunstgrasveld Zandweerd is onvoldoende rekening gehouden met het vervallen van het schaalvoordeel bij het aanleggen van 1 veld. Hierdoor is er naar verwachting een extra bedrag van €60.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de reserve investeringen buitensport.
Opbouwwerk	Raad	Toelichting Opbouwwerk Vanuit de niet besteedde middelen WijDeventer wordt eenmalig €239.000 ingezet om binnen de sociale teams opbouwwerkcapaciteit vrij te spelen en te zorgen dat er in iedere wijk opbouwwerk is. Dit maakt ook onderdeel uit van de doorontwikkeling sociale teams waarbij naast het generalistische werken weer meer aandacht is voor iedere afzonderlijke specialisme (opbouwwerk, maatschappelijk werk, cliëntondersteuning). De kosten worden gedekt uit de reserve wijkaanpak.
BTW hulpmiddelen WMO	Raad
Kostenstijging hulpmiddelen	Raad	Toelichting Kostenstijging hulpmiddelen Sinds 2018 zien we een stijging van de kosten van hulpmiddelen, met name als gevolg van de verstrekkingen in het duurdere segment zoals toegelicht in de raadsmededeling van 4 december. In de uitvoering wordt gestuurd op het goedkoopst, adequate voorziening en zoveel mogelijk binnen de beschikbare productcategorieën. Tevens is een nieuwe aanbesteding opgestart. Enerzijds vanuit juridische noodzaak, anderzijds vanuit een veranderde markt (nieuwere, betere producten). Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat een strakkere sturing de stijging afremt, maar gezien de veranderingen in de markt wordt uitgegaan van een eenmalig nadeel in 2019 van €250.000. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.
Aanzuigende werking abonnementstarief	Raad	Toelichting Aanzuigende werking abonnementstarief In de eerste maanden van 2019 zien we een stijging in de aanvragen hulp bij het huishouden, de hulpmiddelen en de woningaanpassingen. Het is nu nog niet in te schatten of er sprake is van een piek in het begin van het jaar of dat het een structureel effect is als gevolg van het abonnementstarief (gemeente mag maximaal €19 eigen bijdrage per maand in rekening brengen). We volgen nauwgezet de ontwikkelingen (evenals de VNG). Pas bij de tweede kwartaalrapportage 2019 kunnen we een adequate inschatting maken voor het effect in 2019. Dan weten we ook of de stelpost van €400.000 voor 2019 toereikend is. In het weerstandsvermogen is al €700.000 meegenomen, maar nog geen structureel effect.
CAK hogere eigen bijdrage	Raad	Toelichting CAK hogere eigen bijdrage De gemeente is vanaf 2019 gecompenseerd voor de lagere opbrengsten eigen bijdragen (invoering abonnementstarief). Er zit altijd een paar maanden vertraging tussen de geleverde zorg en de afdracht van het CAK aan de gemeente. Door deze vertraging (en de verantwoording op basis van kasstelsel) zal in 2019 nog een aantal maanden een hogere opbrengst binnenkomen. Dit levert naar verwachting een incidenteel voordeel op voor de algemene middelen van circa €200.000.
Realisatie transformatieopgave	Raad	Toelichting Realisatie transformatieopgave In de tweede kwartaalrapportage 2018 is een actieplan opgesteld om de transformatie opgave te kunnen realiseren van €250.000 in 2019 oplopend naar €1.000.000 in 2022. Inmiddels heeft de ingezette transformatie bij Jeugdhulp geleid tot een daling van de uitgaven, waarvan structureel €250.000 wordt aangemerkt als realisatie van de transformatie opgave. De financiële transformatie opgave wordt daarmee als volgt (bedragen x €1.000): Financiële weergave Transformatie Sociaal Domein 2019 2020 2021 2022 Stand na 2e kwartaalrapportage 2018 250 500 750 1.000 Realisatie transformatieopgave -250 -250 -250 -250 Stand na 1e kwartaalrapportage 2019 0 250 500 750
Nieuw verdeelmodel WMO en Beschermd Wonen	Raad	Toelichting Nieuw verdeelmodel WMO en Beschermd Wonen In maart 2019 is een onderzoeksrapport gepresenteerd met de voorlopige uitkomsten per gemeente/regio van het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015. Geplande invoering is 2021. De voorlopige uitkomsten zouden voor Deventer een lichte stijging van het budget betekenen. Het nieuwe verdeelmodel zal op enkele punten nog nader worden bezien en geactualiseerd. In het voorlopig model is bijvoorbeeld nog niet gekeken naar de werkelijke lasten van gemeenten met betrekking tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang en WMO begeleiding. In het afgesproken traject tussen het Rijk en de VNG voor een betere verdeling van de middelen in het sociaal domein is dit wel overeengekomen. Het is dus nog uiterst onzeker of het nieuwe verdeelmodel van 2021 daadwerkelijk gunstig uitpakt voor Deventer. Het definitieve verdeelmodel wordt gepresenteerd in de meicirculaire 2020.
GGD Huisvesting	Raad	Toelichting GGD Huisvesting In de dienstverleningsovereenkomst met de GGD is afgesproken dat de gemeenten individueel betalen voor de huisvesting van de consultatiebureaus in de gemeente. Deze kosten verlopen dus niet via de algemene verdeelsleutel (aantal kinderen) van de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2019 moet de gemeente Deventer structureel €15.000 meer betalen voor de huisvesting doordat een consultatiebureau is verhuisd van een tijdelijke locatie naar de Schurenstraat. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.
Technische wijziging	Raad

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	79.741	1.078	80.819	554	81.373
Baten	4.260	24	4.284	123	4.407
Saldo	-75.481	-1.054	-76.535	-431	-76.966

Specificatie wijzigingen deze periode:
(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
GGD Huisvesting	Lasten	15	15	15	15	15
BTW hulpmiddelen WMO	Lasten	45	45	45	45	45
Kostenstijging hulpmiddelen	Lasten	250	0	0	0	0
Realisatie transformatieopgave	Lasten	250	250	250	250	250
Krediet Kunstgrasveld Zandweerd	Lasten	0	4	3	3	3
Opbouwwerk	Lasten	239	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Lasten	-245	-67	-67	-67	-67
Totaal lasten		554	247	246	246	246
CAK hogere eigen bijdrage	Baten	200	0	0	0	0
Technische wijzigingen	Baten	-77	-77	-77	-77	-77
Totaal baten		123	-77	-77	-77	-77
Saldo		-431	-324	-323	-323	-323

Reserves
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	455	75	530	0	530
Putting uit reserves	1.447	454	1.902	61	1.963
Saldo	992	379	1.372	61	1.433

Investeringen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.894	140	4.034	124	4.158
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-3.894	-140	-4.034	-124	-4.158

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen in €)

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Krediet Kunstgrasveld Zandweerd	Lasten	0	4.000	3.000	3.000	3.000
	Baten	0	0	0	0	0
De kredietaanvraag is gebaseerd op een eerdere aanvraag waarbij 7 kunstgrasvelden zijn aangelegd. In de raming van de investering van het krediet voor het kunstgrasveld Zandweerd is onvoldoende rekening gehouden met het vervallen van het schaalvoordeel bij het aanleggen van 1 veld. Hierdoor is er naar verwachting een extra bedrag van €60.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de reserve investeringen buitensport.
Opbouwwerk	Lasten	239.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Vanuit de niet besteedde middelen WijDeventer wordt eenmalig €239.000 ingezet om binnen de sociale teams opbouwwerkcapaciteit vrij te spelen en te zorgen dat er in iedere wijk opbouwwerk is. Dit maakt ook onderdeel uit van de doorontwikkeling sociale teams waarbij naast het generalistische werken weer meer aandacht is voor iedere afzonderlijke specialisme (opbouwwerk, maatschappelijk werk, cliëntondersteuning). De kosten worden gedekt uit de reserve wijkaanpak.
BTW hulpmiddelen WMO	Lasten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Baten	0	0	0	0	0
Het lage btw tarief is per 1 januari 2019 verhoogd met 3%. De btw op de hulpmiddelen zijn is kostprijsverhogend. De btw stijging is niet op te vangen binnen de prijscompensatie, waardoor een nadeel ontstaat van €45.000 vanaf 2019. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.
Kostenstijging hulpmiddelen	Lasten	250.000	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
Sinds 2018 zien we een stijging van de kosten van hulpmiddelen, met name als gevolg van de verstrekkingen in het duurdere segment zoals toegelicht in de raadsmededeling van 4 december. In de uitvoering wordt gestuurd op het goedkoopst, adequate voorziening en zoveel mogelijk binnen de beschikbare productcategorieën. Tevens is een nieuwe aanbesteding opgestart. Enerzijds vanuit juridische noodzaak, anderzijds vanuit een veranderde markt (nieuwere, betere producten). Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat een strakkere sturing de stijging afremt, maar gezien de veranderingen in de markt wordt uitgegaan van een eenmalig nadeel in 2019 van €250.000. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.
Aanzuigende werking abonnementstarief	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
In de eerste maanden van 2019 zien we een stijging in de aanvragen hulp bij het huishouden, de hulpmiddelen en de woningaanpassingen. Het is nu nog niet in te schatten of er sprake is van een piek in het begin van het jaar of dat het een structureel effect is als gevolg van het abonnementstarief (gemeente mag maximaal €19 eigen bijdrage per maand in rekening brengen). We volgen nauwgezet de ontwikkelingen (evenals de VNG). Pas bij de tweede kwartaalrapportage 2019 kunnen we een adequate inschatting maken voor het effect in 2019. Dan weten we ook of de stelpost van €400.000 voor 2019 toereikend is. In het weerstandsvermogen is al €700.000 meegenomen, maar nog geen structureel effect.
CAK hogere eigen bijdrage	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	200.000	0	0	0	0
De gemeente is vanaf 2019 gecompenseerd voor de lagere opbrengsten eigen bijdragen (invoering abonnementstarief). Er zit altijd een paar maanden vertraging tussen de geleverde zorg en de afdracht van het CAK aan de gemeente. Door deze vertraging (en de verantwoording op basis van kasstelsel) zal in 2019 nog een aantal maanden een hogere opbrengst binnenkomen. Dit levert naar verwachting een incidenteel voordeel op voor de algemene middelen van circa €200.000.
Realisatie transformatieopgave	Lasten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Baten	0	0	0	0	0
In de tweede kwartaalrapportage 2018 is een actieplan opgesteld om de transformatie opgave te kunnen realiseren van €250.000 in 2019 oplopend naar €1.000.000 in 2022. Inmiddels heeft de ingezette transformatie bij Jeugdhulp geleid tot een daling van de uitgaven, waarvan structureel €250.000 wordt aangemerkt als realisatie van de transformatie opgave. De financiële transformatie opgave wordt daarmee als volgt (bedragen x €1.000): Financiële weergave Transformatie Sociaal Domein 2019 2020 2021 2022 Stand na 2e kwartaalrapportage 2018 250 500 750 1.000 Realisatie transformatieopgave -250 -250 -250 -250 Stand na 1e kwartaalrapportage 2019 0 250 500 750
Nieuw verdeelmodel WMO en Beschermd Wonen	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
In maart 2019 is een onderzoeksrapport gepresenteerd met de voorlopige uitkomsten per gemeente/regio van het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015. Geplande invoering is 2021. De voorlopige uitkomsten zouden voor Deventer een lichte stijging van het budget betekenen. Het nieuwe verdeelmodel zal op enkele punten nog nader worden bezien en geactualiseerd. In het voorlopig model is bijvoorbeeld nog niet gekeken naar de werkelijke lasten van gemeenten met betrekking tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang en WMO begeleiding. In het afgesproken traject tussen het Rijk en de VNG voor een betere verdeling van de middelen in het sociaal domein is dit wel overeengekomen. Het is dus nog uiterst onzeker of het nieuwe verdeelmodel van 2021 daadwerkelijk gunstig uitpakt voor Deventer. Het definitieve verdeelmodel wordt gepresenteerd in de meicirculaire 2020.
GGD Huisvesting	Lasten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baten	0	0	0	0	0
In de dienstverleningsovereenkomst met de GGD is afgesproken dat de gemeenten individueel betalen voor de huisvesting van de consultatiebureaus in de gemeente. Deze kosten verlopen dus niet via de algemene verdeelsleutel (aantal kinderen) van de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2019 moet de gemeente Deventer structureel €15.000 meer betalen voor de huisvesting doordat een consultatiebureau is verhuisd van een tijdelijke locatie naar de Schurenstraat. De kosten worden gedekt uit de algemene middelen.
Technische wijziging	Lasten	-245.215	-67.176	-67.417	-67.417	-67.417
	Baten	-77.287	-77.287	-77.287	-77.287	-77.287
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.
Saldo		-431.072	-324.111	-322.870	-322.870	-322.870

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	79.741	4.260	-75.481	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	404	24	-379	4e kwartaalrapportage
	Investeringen Sportpark Zandweerd	0	0	0	Investeringen Sportpark Zandweer
	Renovatie en overdracht kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	0	0	0	Renovatie kleedkamers DHV
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	675	0	-675	Septembercirculaire 2018
	Totaal programma	80.820	4.284	-76.535
Reserves (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	455	1.447	992	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	75	454	379	4e kwartaalrapportage
	Investeringen Sportpark Zandweerd	0	0	0	Investeringen Sportpark Zandweer
	Renovatie en overdracht kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	0	0	0	Renovatie kleedkamers DHV
	Totaal programma	530	1.901	1.371
Investeringen (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	200	0	-200	Begroting 2019
	Investering Sportpark Zandweerd	520	0	-520	Investeringen Sportpark Zandweerd
	Renovatie en overdracht kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	200	0	-200	Renovatie kleedkamers DHV
	Totaal programma	920	0	-920

1e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Hybride kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	Behoeft aandacht	Het besluit hierover is vertraagd. Medio april 2019 wordt er een gerechtelijke uitspraak verwacht mbt de huurovereenkomst met voetbalvereniging IJsselstreek. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt er een collegebesluit voorbereid over of, waar en op welke wijze het beste een kunstgrasveld voor de rugby kan worden aangelegd.

Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	5.2	Op koers	De kleedkamers bevinden zich onder het clubhuis waar de vereniging eigenaar van is. De vereniging gaat gelijktijdig over tot renovatie van het clubhuis. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over het verstrekken van een subsidie voor de renovatie van de kleedkamers aan DHV. Daarmee kan de vereniging in één keer de gehele accommodatie renoveren.

Sportpark Zandweerd	5.2	Op koers	De aanbesteding voor de aanleg van het kunstgrasveld is begin 2e kwartaal opgestart. Verwachting is realisatie / oplevering medio 3e kwartaal. Tevens wordt gesprek opgestart tot renovatie van een oude kleedkameraccommodatie.