In de begroting zijn stelposten opgenomen die dienen voor de opvang van eenmalige en structurele nadelen.
a. Stelpost accres
In de begroting is een structurele stelpost opgenomen om de nadelen op te vangen van lagere accres bijdragen in de AU door vertragingen uitgaven Rijk.
(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | ||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Stelpost accres AU | 850 | 850 | 850 | 750 |
b. Stelpost autonome ontwikkelingen
Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen is jaarlijks een structurele stelpost beschikbaar.
(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | |||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stelpost autonome ontwikkelingen | 600 | 350 | 700 | 1.050 | 1.425 |
Overige stelposten
In de meerjarenbegroting die in november 2018 door de raad is vastgesteld en op basis van het gestelde in de septembercirculaire 2018 is in de desbetreffende budgetten rekening gehouden met dekking voor prijs- en loonstijgingen. Op basis van de septembercirculaire AU en de voorstellen in deze kwartaalrapportage voor de percentages aangepast en bedragen:
- Jaarlijkse trendmatige stijging van de ozb van 3%;
- Loonstijging: 2019 3,25%, 2020 3% en daarna elk jaar 2,5%;
- Stijging van sociale lasten vanaf 2019 elk jaar 1,5%;
- Prijs/looncompensatie WMO 2020 2,9%, 2021 2,4%, 2022 2,5% en 2023 2,5%;
- Prijs/looncompensatie Jeugd 2020 2,6%, 2021 2,3%, 2022 2,6% en 2023 2,6%;
- Prijscompensatie algemeen: 2020 met 2,6%, 2021 1,8%, 2022 1,9% en 2023 1,9%.